国外旅游费如何入账，在国外住宿消费吃饭取得什么样的发票或凭证才可以入账电子客

来源：整理时间：2024-03-08 11:46:37 编辑：国外旅游攻略手机版

本文目录一览

1，在国外住宿消费吃饭取得什么样的发票或凭证才可以入账电子客
2，国外的飞机票和住宿费财务如何入账
3，国外的差旅费用以何币种入账
4，公司员工出国旅游已经付清全部旅游费用但旅游公司还未开发票
5，国外的差旅费如何入账汇率怎么算按每月25号的么税务上有规定

1，在国外住宿消费吃饭取得什么样的发票或凭证才可以入账电子客

国外很多地方没有发票的。购物一般凭海关的单，消费一般商家会有单据给你的，凭这个就可以入账了。电子客票可以作为入账凭据。

关键看给你报销的单位怎么说啦

在国外住宿消费吃饭取得什么样的发票或凭证才可以入账电子客

2，国外的飞机票和住宿费财务如何入账

技术咨询人员的机票、住宿费录入管理费用-差旅费，管理费用-住宿费参会领导录入管理费用-差旅费，住宿费录入管理费用-住宿费，餐费录入管理费用-招待费/餐费

不用

管理费用_差旅费

国外的飞机票和住宿费财务如何入账

3，国外的差旅费用以何币种入账

关键看结算的币种。若是个人代垫，以人民币形式报销，则按照当期汇率或个人购汇时的汇率折算实际报销的人民币金额，直接反映人民币币种。若是直接汇往境外企业或是公司以公司信用卡的外币支付，则涉及公司需购汇的问题。则应以购得的外币和所支付的人民币同时反映。第二种处理更规范。第一种实际支付外币但以人民币直接作为出账金额，不能反映业务真实的发生币种。涉及个人的套汇事项，不符合外币管理的相关规定。

折算成人民币

你好！按当月月初汇率折算为人民币之后入账。如有疑问，请追问。

按本位币入帐。可以的哈，你说的。

国外的差旅费用以何币种入账

4，公司员工出国旅游已经付清全部旅游费用但旅游公司还未开发票

发票未收借：其他应收款-某某贷：现金待收到发票后借：管理费用-差旅费贷：其他应收款-某某

随着出国旅游保险行业的不断发展，各大保险公司也纷纷推出了各种出国旅游保险产品，面对五花八门的产品，消费者该怎么选择出国旅游保险呢？出国旅游保险购买之后有发票吗如果您是通过慧择网购买的出国旅游保险产品，一般情况下，我们客服人员会在您下单后的30分钟内把您的保单发送到您的保险箱里，在慧择网首页右上角即可看到。如果您需要机打的发票和纸质的保单，那么您可以致电4006-366-366，把您的需求告知我们的客服人员，我们会尽快给您邮寄纸质保单和机打发票。 “乐游全球”境外旅行保障计划钻石计划保障内容：*紧急救援医疗保险金100万元* 疾病+意外医疗补偿各50万（提供海外直付）* 多达近30种保障责任，保障责任丰富低至：20元起美亚“乐悠游”境外旅行保障计划二保障内容：*意外伤害30万元，意外医疗35万元 *医疗补偿8万元，每日住院津贴 100元/天 * 旅程延误、个人责任、随身财产等保障低至：55元

5，国外的差旅费如何入账汇率怎么算按每月25号的么税务上有规定

一、将不同币种的发票分开，按发生时的实时汇率折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入帐。二、差旅费的会计处理：1、如果没有向公司借钱借：管理费用－差旅费贷：现金2、借出时借：其他应收款－－**人贷：现金3、报销时，（1）、全部花完借：管理费用－差旅费贷：其他应收款－**人（2）、有剩余现金借：现金管理费用－差旅费贷：其他应收款－**人4、补款时借：管理费用－差旅费贷：现金其他应收款 -**人扩展资料差旅费注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。参考资料来源：搜狗百科 -差旅费

将不同币种的发票分开，按发生时的实时汇率折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入帐。税务上对员工出差实报实销的差旅费（住宿、车票、机票）是没有标准的，对员工的差旅补贴是有标准的，一般地区20元/天。特殊地区30元/天（京财行[1995]1399号）。国家税务总局关于印发《企业所得税税前扣除办法》的通知（国税发[2000]84号）第五十二条纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费、会议费、董事会费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。根据以上文件的规定，如果员工报销时部分差旅费没有票，不能在企业所得税税前扣除

额