国外旅游费用怎么入账，国外费用怎么入帐

本文目录一览

1，国外费用怎么入帐
2，国外的飞机票和住宿费财务如何入账
3，求出外旅行简单记帐方法
4，公司员工出国旅游已经付清全部旅游费用但旅游公司还未开发票
5，国外的差旅费如何入账汇率怎么算按每月25号的么税务上有规定

1，国外费用怎么入帐

凭银行的扣费凭证、协议等入账。

国外费用怎么入帐

2，国外的飞机票和住宿费财务如何入账

技术咨询人员的机票、住宿费录入管理费用-差旅费，管理费用-住宿费参会领导录入管理费用-差旅费，住宿费录入管理费用-住宿费，餐费录入管理费用-招待费/餐费

不用

管理费用_差旅费

国外的飞机票和住宿费财务如何入账

3，求出外旅行简单记帐方法

做一个表格行：费用发生日期和项目列：费用总金额，所有参与者的名单每发生一笔支出，立即填上费用项目、总金额、参与者名字做记号每天晚上回来后计算分摊的金额并记在在对应的格子里每天晚上结帐一次第二天早餐时公布帐目，顺便收取当天的预算。

正规的做法是进福利费. "应付福利费"或者"管理费用-福利费" 进差旅费似乎疑点太多,除非你们将景点门票剔除.还有人数不能太多(哪有大批人马出差的?又不是在平时的时间,都是在国庆假日里的车船票,不是太明显了吗)

求出外旅行简单记帐方法

4，公司员工出国旅游已经付清全部旅游费用但旅游公司还未开发票

发票未收借：其他应收款-某某贷：现金待收到发票后借：管理费用-差旅费贷：其他应收款-某某

随着出国旅游保险行业的不断发展，各大保险公司也纷纷推出了各种出国旅游保险产品，面对五花八门的产品，消费者该怎么选择出国旅游保险呢？出国旅游保险购买之后有发票吗如果您是通过慧择网购买的出国旅游保险产品，一般情况下，我们客服人员会在您下单后的30分钟内把您的保单发送到您的保险箱里，在慧择网首页右上角即可看到。如果您需要机打的发票和纸质的保单，那么您可以致电4006-366-366，把您的需求告知我们的客服人员，我们会尽快给您邮寄纸质保单和机打发票。 “乐游全球”境外旅行保障计划钻石计划保障内容：*紧急救援医疗保险金100万元* 疾病+意外医疗补偿各50万（提供海外直付）* 多达近30种保障责任，保障责任丰富低至：20元起美亚“乐悠游”境外旅行保障计划二保障内容：*意外伤害30万元，意外医疗35万元 *医疗补偿8万元，每日住院津贴 100元/天 * 旅程延误、个人责任、随身财产等保障低至：55元

5，国外的差旅费如何入账汇率怎么算按每月25号的么税务上有规定

一、将不同币种的发票分开，按发生时的实时汇率折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入帐。二、差旅费的会计处理：1、如果没有向公司借钱借：管理费用－差旅费贷：现金2、借出时借：其他应收款－－**人贷：现金3、报销时，（1）、全部花完借：管理费用－差旅费贷：其他应收款－**人（2）、有剩余现金借：现金管理费用－差旅费贷：其他应收款－**人4、补款时借：管理费用－差旅费贷：现金其他应收款 -**人扩展资料差旅费注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。参考资料来源：搜狗百科 -差旅费

将不同币种的发票分开，按发生时的实时汇率折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入帐。税务上对员工出差实报实销的差旅费（住宿、车票、机票）是没有标准的，对员工的差旅补贴是有标准的，一般地区20元/天。特殊地区30元/天（京财行[1995]1399号）。国家税务总局关于印发《企业所得税税前扣除办法》的通知（国税发[2000]84号）第五十二条纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费、会议费、董事会费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。根据以上文件的规定，如果员工报销时部分差旅费没有票，不能在企业所得税税前扣除

额